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请先抄税,再进行纳税申报

编辑:淮安会计公司     更新时间:2022-03-07 10:23:54      浏览:
抄报税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡「现在是盘」,这个过程一般叫做抄税,然后再把抄报的数据上报送给税务机关,这个过程称为报税,合起来也就是叫做抄报税。
纳税申报就是指的在电子税务局填写纳税申报表。
抄报税其实现在都不叫抄报税,正确叫法叫汇总上报,只是我们习惯了叫抄报税。
纳税人汇总上报的数据会和纳税申报填写的数据进行比对,比对不符无法通过申报,现在申报系统为了方便大家填写,都是自动提取纳税人汇总上报的数据,所以系统也设置了先抄报再纳税申报的,大家记得纳税申报之前先做抄报税。
 

2022年1月1日至3日放假,共3天,期限内有连续3日以上法定休假日的,按休假日天数顺延。所以1月的征收期应该顺延三个工作日。
按工作日顺延3日顺延到1月19日
 
一般纳税人和小规模纳税人均需要申报
 
税控盘抄报方法
 1.自动抄报方法
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2022年2月23日左右
若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。
 2.手工抄报
01上报汇总
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
02网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。
*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。

03反写监控
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
04确认成功
操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。
*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

税务UKey抄报方法
 1.自动抄报方法
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2022年2月23日左右
若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。

 2.手工抄报方法
01上报汇总
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。 

02网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。
03反写监控
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
04确认成功
操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。
*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。
金税盘操作方法
 1.操作方法
①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传。
②进行纳税申报。
③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。
 2.确认成功
操作流程:点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】。 

查看上次汇总报送日期:2022年01月01日00时00分,汇总报送起始日期:2022年02月01日,汇总报送资料:“无”,或者您只看锁死日期更新到2022年02月,汇总报送资料“无”,此状态说明您2022年01月已经完成清卡工作。
 
 
 
 
 
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